规划设计 / 投资分析 / 产业运营 PAGE20 / NUMPAGES20 干混砂浆储料仓项目可行性报告 一、干混砂浆储料仓项目基本情况 (一)项目背景 第三次工业革命的主要技术基础是生产制造快速成型、新材料复合化和纳米化、生产系统数字化和智能化,相应的制造范式是个性化的数字制造和智能制造。第三次工业革命将带来生产方式的转变,从大规模生产转向大规模定制、从刚性生产系统转向可重构制造系统、从工厂生产转向社会化生产。第三次工业革命也会带来产业组织方式的变化和产业竞争优势的重构。这次工业革命对中国制造业企业会带来一定的冲击,比如,要素成本低的优势可能被加速削弱、新的经济增长点接续不上、部分行业的国际投资回溯、新兴产业竞争压力增大等。 (二)项目名称 干混砂浆储料仓投资项目 (三)项目承办单位 承办单位名称:xxx科技公司 公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。 二、项目建设选址及用地综述 (一)项目建设选址 本期工程项目选址在xxx科技谷。 (二)项目建设地概况 丽江市,云南省辖地级市,位于云南省西北部云贵高原与青藏高原的连接部位,市区中心位于东经100°25北纬26°86,海拔高度为2418米。北连迪庆藏族自治州,南接大理白族自治州,西邻怒江傈僳族自治州,东与四川凉山彝族自治州和攀枝花市接壤。总面积20600平方公里。辖古城区、玉龙纳西族自治县、永胜县、华坪县、宁蒗彝族自治县,共有69个乡(镇)、446个村民委员会,总人口1244769人(第六次人口普查)。丽江古城区是中国罕见的保存相当完好的少数民族古城,集中了纳西文化的精华,完整地保留了宋、元以来形成的历史风貌。丽江自古以来是丝绸之路和茶马古道的中转站,丽江有建于南宋的丽江古城,纳西族名称叫“巩本知”,“巩本”为仓廪,“知”即集市,丽江古城曾是仓廪集散之地。 (三)项目用地性质 本期工程项目计划在xxx科技谷。 (四)项目用地规模 项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积20456.89平方米(折合约30.67亩),净用地面积20456.89平方米(红线%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照干混砂浆储料仓行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合干混砂浆储料仓制造和经营的规划建设要求。 (五)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数64.32%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度158.65万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。 三、项目建设必要性分析 (一)中国制造2025 我国制造业正面临转型升级的历史任务。近两年,国家围绕“中国制造2025”战略,先后启动了三批智能制造试点示范项目,发布了《智能制造发展规划(2016—2020年)》和《中国制造2025》(“1+X”)规划体系,加快了“制造业创新中心建设”、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五大工程,为制造业整体转型升级奠定了坚实基础。但要让上述规划体系和战略任务落到实处,收到长效,产业政策体系是至关重要的。而后者首先需要在顶层设计上下功夫,使之既有助于化解短期内我国制造业面临的突出矛盾,又能更好地服务于实现制造业强国的长远目标。 (二)战略性新兴产业发展规划 战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。 (三)经济新常态 适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。 四、项目土建工程建设指标 本期工程项目净用地面积20456.89平方米,建筑物基底占地面积13157.87平方米,总建筑面积31094.47平方米,其中:规划建设主体工程18802.53平方米,根据测算:计容建筑面积31094.47平方米;项目规划绿化面积绿化面积平方米,土地综合利用面积20456.89平方米。 五、设备选型方案 本期工程项目计划购置生产及检测设备共计102台(套),设备购置费2288.13万元。 六、主要能源供应及节能分析 (一)主要能源供应 1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量1325045.31千瓦?时,折合162.85吨标准煤。 2、根据测算年总用水量6595.35立方米,折合0.56吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。 (二)项目节能分析 “干混砂浆储料仓生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量1325045.31千瓦?时,年总用水量6595.35立方米,项目年综合总耗能量163.41吨标准煤/年。根据测算,达纲年综合节能量60.44吨标准煤/年,项目总节能率22.61%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。 (三)产业节能“十三五”发展规划 到2020年,全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%,能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2001万吨、207万吨、1580万吨、1574万吨以内,比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。 七、环境保护及清洁生产和安全生产 (一)环境保护 本期工程项目符合xxx科技谷发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 (二)清洁生产 本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。 (三)安全生产 本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的干混砂浆储料仓生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。 本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。 (四)绿色工业发展规划 工业绿色发展必须全产业链发力,支撑绿色发展的服务平台和政策体系建设要具有前瞻性和系统性,从绿色创新的前端到后端、从绿色创新到绿色产业、从标准体系到评价机制、从政策法规到投融资工具、从加强国际合作到引导公众舆论,覆盖工业绿色发展体系的方方面面。针对这些软硬件条件建设,《规划》做出了较为充分的谋划,旨在下好“先手棋”,打赢“攻坚战”。《规划》提出“围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系”,同时注重平台建设、国际合作和政策工具创新。其中,《规划》将发展绿色金融作为加快工业绿色发展的重要抓手。实际上,无论是绿色工业技术研发应用,还是绿色新兴产业发展,都需要大规模绿色投资,这无疑对创新金融服务提出了更高要求。在发展绿色金融方面,发达国家先行一步。目前,美国、英国、法国和澳大利亚等发达国家已成为全球绿色金融的主要市场,其在信贷产品设计、风险管控等方面的作法值得借鉴。《规划》实施过程中,应吸收发达国家的先进经验,工信、银监、保监等部门形成联动,引导国内外各类金融机构参与绿色制造体系建设,鼓励金融机构为企业量身定制绿色信贷、绿色保险、绿色债券等绿色金融产品。同时,探索利用风险资金、私募基金等新型融资手段,逐步建立适合绿色发展的风险投资市场,借力金融工具和资本市场为工业绿色发展“插上翅膀”。助推工业企业加快绿色转型的同时,带动国内绿色金融市场不断发展壮大。 八、项目总投资及资金构成 (一)项目总投资构成分析 按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资6739.12万元,其中:固定资产投资4865.80万元,占项目总投资的72.20%;流动资金1873.32万元,占项目总投资的27.80%。 (二)固定资产投资构成 本期工程项目固定资产投资4865.80万元,其中:土建工程投资2350.95万元,占项目总投资的34.89%,设备购置费2288.13万元,占项目总投资的33.95%,其它投资226.72,占项目总投资的3.36%。 (三)项目总投资及其资金构成 项目总投资及其资金构成:项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=4865.80+1873.32=6739.12(万元)。 九、资金筹措方案 项目总投资6739.12万元,根据资金筹措方案,全部由xxx科技公司自筹。 十、项目预期经济效益规划目标 根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷45.00%,收入6777.00,总成本5373.63,利润总额1403.37,净利润1052.53,增值税203.91,税金及附加24.47,所得税350.84;第二年生产负荷80.00%,收入12048.00,总成本9553.11,利润总额2494.89,净利润1871.17,增值税362.51,税金及附加43.50,所得税623.72;第三年生产负荷100%,收入15060.00,总成本11941.39,利润总额31